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龙滩公司进一步加强内部审计系统管理

发布时间:2019-07-16 14:55:57 作者:优盈彩票app下载安装李 旭 来源:龙滩煤电公司 点击:

    本网讯  为进一步加强内部审计系统运行和管理,提高审计质量和效率,近日,龙滩煤电公司对内部审计系统管理提出三点要求。

    一是运行要求。保障系统运行环境达到CPU双核处理器(CPU)主频2G以上,硬盘不少于320G,显示器屏幕最低分辨率为1024×768,且开通互联网络功能,配备扫描仪等审计专用工具。

    二是运行实施要求。要确保每位审计人员均能有效运行审计系统,对于较小的审计项目,运行期间允许1名审计人员同时兼任审计组中所有角色完成同一审计项目。同时,定期检查其管辖范围内的各单位所属项目以及审计人员所在项目的工作情况。

    三是日常运行维护要求。所辖范围人员调动、角色权限调整、业务审批流程变更,须上报优盈彩票纪监审部,由优盈彩票纪监审部向系统管理员提交申请并实施。此外,审计管理中心里面的审计标准程序及其底稿模板、预警监督功能、审计知识分类目录树,均统一由川煤集团信息部系统管理员维护。(责任:杜娟)

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